RAS认证辅导-RAS认证下的内部控制体系与团体成员要求详解

发布时间: 2024-12-27
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F2. 内部控制体系要求
F2.1 组织必须具备一个内部控制体系(ICS)。
F2.2 组织必须指定一名 ICS 经理,负责管理 ICS,并确保所有牧场符合 RAS(羊驼牧场可持续发展标准)要求。
F2.3 组织应配合认证机构的风险评估流程,并协调成员牧场的信息及审计工作。
F2.4 ICS 应保留成文程序,以展示如何满足羊驼牧场团体及社区羊驼团体认证的要求,包括至少针对以下要素的程序:
F2.4.1 接纳、增加及移除团体成员;
F2.4 2 留存记录;
F2.4.3 对团体成员及 ICS 工作人员进行培训;
F2.4.4 对团体成员进行内部检查;以及
F2.4.5 在团体内使用 RAS 标识及宣传声明。
F2.5 ICS 必须留存以下记录:
F2.5.1 ICS 的成文管理架构;
F2.5.2 团体成员的完整清单。
F2.6 ICS 必须为每个牧场留存以下记录:
F2.6.1 一份已签署的成员协议,明确团体成员为符合 RAS 要求所拥有的权利和义务,并允许 ICS 检查员进行检查以及认证机构进行审计;
F2.6.2 牧场地图或草图,标明羊驼的位置;
F2.6.3 每个牧场的完整牧场问卷;
F2.6.4 内部检查结果记录,表明牧场是否符合所有适用要求;以及
F2.6.5 作为其他范围认证一部分的牧场团体成员记录,包括每种情况下认证组织的名称及认证类型(单个牧场或牧场团体)。
F2.7 ICS 必须确保:
F2.7.1 团体所有成员都能获取一份 RAS 或标准相关章节的副本;以及
F2.7.2 团体所有成员都理解标准的相关要求,并知晓不符合要求的后果。
F2.8 团体成员及 ICS 工作人员(包括 ICS 检查员)将接受与 RAS 相关的充分培训,以使其能够履行职责。培训记录将予以留存。
F3. 团体成员要求
F3.1 团体成员必须符合 B3 部分的要求。

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