SRCCS认证辅导|审核提供生产工艺和业务流程图及各工序对应预期损耗范围

基础文件：

1、质量手册和程序文件

依据SRCCS 3.1标准认证范围内的每个单位根据自身职能准备质量手册和程序文件
2、SRCCS 3.1体系计划

3.1、认证范围内的单位根据自身职能填写体系计划
3、SRCCS 产品规格
 ICU系统里申报产品，请向CU索要产品申报指南
4、SRCCS 风险评估表
根据申请认证单位的情况，填好风险评估表的信息，并评估风险
5、营业执照
6、生产工艺和业务流程图及各工序对应预期损耗范围
*认证产品涉及到的生产流程（含外发加工）与业务流程
*按照申请认证工序申报预期生产损耗范围
7、生产设备和仓储平面图
Machine and warehouse plan    *认证产品专用生产线/存储区域等划分并标识清楚
*工厂设备清单与对应产能及各工序配备人数
8、持证单位与联合认证单位关系
   *各facility单位公司章程及股权关系声明
*若联合持证单位为分包商，必须与持证单位签署认证合作协议
9、SRCCS 审核报告和不符合项报告
上年度的审核报告和不符合项报告，适用于续证/扩项等。 

质量管理要求：

1、SRCCS 组织架构及负责人任命书
 任命SRCCS 生产中的相关角色及其职责和SRCCS 体系负责人
2、SRCCS 标准培训
对SRCCS 产品的生产、业务、采购等相关人员培训 
3、供应商清单和定期评估
*供应商清单（单位名称，产品，工序，联系方式，认证证书有效期，认证代码等）
*供应商评估记录表及其SRCCS 资格证书，营业执照等
4、外发加工 
 *制定外发管理程序
*外包加工单位等定期评估和清单
*外包单位SRCCS 证书、SRCCS 加工合同、加工发票，来往运输单据等
5、SRCCS 原料采购文件
 SRCCS 原料统计（采购-使用-库存）
采购合同、发票、送货单、SRCCS 原料交易证书(TC)或SRCCS 原料发票（需体现相应原料名称，成分，合同号，并仅限从认可的原料（参见标准3.1 Annex 1））
6、SRCCS 原料验收
 对原料完整性（如名称、规格、数量、质量、包装状态、运输工具等），来源，认证信息进行检查并记录
7、SRCCS  产品销售文件
*合同评审报告 （相关部门对SRCCS 订单评估，形成书面报告）
*SRCCS 产品销售合同（或PI），销售发票（增税或invoice），送货单（或B/L）
*SRCCS 产品销售TC 正本
8、生产风险点评估和控制措施
 对SRCCS 产品的生产、存储等各环节存在易污染、易混批等风险点进行评估与控制
9、SRCCS 生产追溯
 所有申请交易证书的认证产品订单根据生产流程提供追溯记录: 生产通知单、工艺单、领料记录（含化学品）、流转记录、产量记录、清洁记录，质检记录（D1.7）、成品出入库等记录。
10、SRCCS 标签等级
认证含量≥95% 可使用SRCCS 标签等级，
认证含量≥5%且≤94%，可使用SRCCS mix标签等级
11、SRCCS  产品包装与运输
 *包装及运输单据需标明认证标准，认证代码，含量，批号，重量，生产厂家与地址等信息。
*出货时对运输工具清洁，如有混装，采取隔离措施，并完成出货前检查记录。
12、SRCCS 订单含量计算与平衡统计
 对所有SRCCS 订单原料，半成品与成品重量平衡统计
根据各单位（包括分包单位）申请的认证工序统计：各工序的认证成分与其他成分的损耗率
结合成分测试报告与损耗率确定成品认证成分含量。
13、SRCCS 年度总量平衡汇算
   *自上次审核日起，统计SRCCS 认证含量（kgs）：1. 采购量，2.生产量，3.损耗量，4.销售量，5.库存量，6.平均损耗率
* 对已使用但是未申请TC的认证原料库存进行核销
14、不合格产品处理流程和记录
15、客户投诉的处理流程和记录
16、产品技术规格测试报告（D1.7）
   纤维：纤维长度，纤维成分，纤维马克隆/ 旦尼尔
纱线/长丝：纱线支数，纤维成分，旦尼尔
面料：经纬数，EPI/PPI，宽度，GSM，纤维成分测试
服装/成品：面料平方米克重
17、年度内审程序和内审记录，以及相关不符合项报告